專案明細 · 釋迦造型水
海
釋迦造型水專案執行中 · 超預算 +12%
負責人：老闆 · 2026/05/01 開始 · 預計 2026/10/31 完成 · 台東釋迦意象造型瓶，主攻通路與伴手禮市場
核定預算
1.50M
2026/05 核定
已投入
820K
12 筆支出
已承諾未付款
360K
模具尾款 + 第二批瓶器
預估總成本
1.68M
超出核定 +180K（+12%）
已產生訂單
450K
回收率 27%（對預估總成本）
支出 / 投入明細全部支出
| 日期 | 項目 | 分類 | 金額 | 付款狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 造型瓶 3D 打樣（3 版） | 模具 | 86,000 | 已付 |
| 06/02 | 量產模具開模（訂金） | 模具 | 150,000 | 已付 |
| 06/20 | 食品認證 / 檢驗 | 其他 | 48,000 | 已付 |
| 07/08 | 包裝設計 + 印刷打樣 | 行銷 | 72,000 | 已付 |
| 07/25 | 首批瓶胚 / 充填試產 | 瓶器 / 包材 | 168,000 | 已付 |
| 08/05 | 第一批量產瓶器 | 瓶器 / 包材 | 96,000 | 已付 |
| 08/12 | 量產模具（尾款） | 模具 | 280,000 | 部分付 150K · 8/20 到期 |
| 10/15 | 第二批瓶器 / 包材（預估） | 瓶器 / 包材 | 180,000 | 已承諾 |
已投入 820K（含尾款已付 150K）· 已承諾 360K · 其餘為預估剩餘合計預估 1.68M
預算分配核定 1.5M
里程碑進度 68%
05 月 · 造型定稿 + 打樣完成
06 月 · 開模 + 認證完成
07 月 · 試產 + 包裝完成
08 月 · 首批量產 + 通路試單進行中 · 統一超商花東區已出貨
09-10 月 · 通路鋪貨 + 檔期行銷未開始
成果指標訂單來源明細
| 指標 | 目標 | 目前 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 通路訂單金額（累計） | 1,200,000 | 450,000 | 38% |
| 鋪貨通路數 | 3 | 2 | 統一試單 + 展售 |
| 單瓶毛利率 | 45% | 41% | 試產成本偏高 |
| 回本時點（預估） | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 延後一季 |
風險與待辦3 項
模具追加費導致超預算 +12%
待老闆簽核預算調整 1.5M → 1.68M（8/22 前）
通路預購 60K 已收款未出貨
首批量產排程 8/25 · 需優先出這批
統一超商試單回款 9/15
回款後回收率升至 27% → 34%，同步更新投資人月報